Calculadora IVA México: subtotal o total → IVA al 16 %, 8 % (frontera) y 0 %. Modo avanzado para facturas multi-línea y exportación CSV. Gratis.
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Usa esta calculadora de IVA México para calcular el Impuesto al Valor Agregado al 16 % (tasa general), 8 % (región fronteriza) o 0 % en ambos sentidos: de subtotal a total o de total a subtotal. El importe del IVA se muestra de forma inmediata.
El modo básico calcula una operación rápida. El modo avanzado permite ingresar varias líneas con distintas tasas por concepto, aplicar redondeo y exportar el resumen en CSV — ideal para facturas CFDI, cotizaciones y revisiones internas.
Calculadora adaptada al sistema fiscal mexicano. Gratuita, sin registro y sin instalación — perfecta para autónomos, PYMES y contadores que necesitan verificar importes antes de emitir una factura o revisar un comprobante.
Preguntas frecuentes sobre la calculadora de IVA México
¿Qué es el IVA en México y cuáles son las tasas?
El IVA (Impuesto al Valor Agregado) en México tiene tres tasas: 16 % (tasa general para la mayoría de bienes y servicios), 8 % (aplicable en la región fronteriza norte y sur bajo ciertos requisitos) y 0 % (alimentos sin transformación industrial, medicamentos, agua en pipas, entre otros). Es administrado por el SAT (Servicio de Administración Tributaria).
¿Cómo calcular el total con IVA al 16 % en México?
Multiplica el subtotal por 1,16. Ejemplo: subtotal $1 000 MXN → total = 1 000 × 1,16 = $1 160 MXN. El IVA es $160. Con tasa del 8 %: subtotal × 1,08. Con tasa 0 %: el total es igual al subtotal (no se traslada IVA).
¿Cómo quitar el IVA de un total?
Divide el total entre 1,16 (o entre 1,08 si aplica tasa fronteriza) para obtener el subtotal. Ejemplo: total $1 160 → subtotal = 1 160 / 1,16 = $1 000 MXN. El IVA es la diferencia: $160. Esta calculadora realiza ambas operaciones automáticamente.
¿Qué es el CFDI y para qué sirve?
El CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) es la factura electrónica oficial en México. Es emitido a través del SAT o un proveedor autorizado (PAC). Debe incluir el subtotal, el IVA desglosado por tasa y el total. Desde 2022, la versión vigente es el CFDI 4.0. Esta calculadora facilita obtener los importes correctos antes de emitir el comprobante.
¿Cuándo aplica el 8 % de IVA en la frontera?
La tasa reducida de 8 % aplica en municipios de la franja fronteriza norte y sur para contribuyentes que estén ubicados ahí y realicen operaciones con clientes también en esa zona. No aplica para todas las actividades ni para todos los contribuyentes fronterizos — siempre conviene confirmar con el SAT o un contador si la operación cumple los requisitos del Decreto de estímulos fiscales.
¿Qué bienes y servicios tienen IVA al 0 % en México?
Tienen tasa 0 % principalmente: alimentos no procesados (frutas, verduras, carnes, tortillas), medicamentos de patente, agua para uso doméstico en pipas y garrafones, libros y revistas impresos, oro y joyería en algunos supuestos, y exportaciones de bienes y servicios. Aunque la tasa es 0 %, la operación sigue siendo gravada y genera derecho al acreditamiento del IVA trasladado.
¿Qué diferencia hay entre IVA trasladado e IVA acreditable?
El IVA trasladado es el que el vendedor cobra al comprador y debe enterar al SAT. El IVA acreditable es el que el contribuyente pagó a sus proveedores y puede restar del IVA trasladado antes de pagar al SAT. La diferencia entre ambos es el IVA a cargo (o a favor, si el acreditable supera al trasladado). Esta calculadora calcula el importe de cada operación individual, no el cálculo del período fiscal.
¿Cuándo se presenta la declaración de IVA en México?
La declaración mensual de IVA se presenta ante el SAT a más tardar el día 17 del mes siguiente al período que se declara. Los contribuyentes del régimen simplificado de confianza (RESICO) y pequeños contribuyentes pueden tener plazos y esquemas distintos. El cálculo mensual suma el IVA trasladado cobrado menos el IVA acreditable pagado a proveedores.
